Re: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wysłane przez:
Tomasz Zymer
(---.knc.pl)
Data: 04 gru 2012 - 22:45:21
Radni otrzymali budżet OPS drogą mailową w dniu 20 listopada w następującej formie:
DOCHODY
Osrodek Pomocy Społecznej
Załacznik nr _ do uchwały nr z dnia 2012-11-15
Dział Rozdział Nazwa Plan
852 Pomoc społeczna 82,577
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15,000
0970 Wpływy z róznych dochodów 15,000 - głównie wpłaty alimentacyjne dochodzone na drodze sądowej - udział w kosztach osób, których rodziny przebywają w DPS
c) rózne dochody 15,000
85216 Zasiłki stałe 4,667
0970 Wpływy z róznych dochodów 4,667 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych
c) rózne dochody 4,667
85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze 39,000
0830 Wpływy z usług 39,000 - z tytułu usług opiekuńczych OPS
Wpływy z usług 39,000
85278 Usuwanie skutków klesk zywiołowych 23,910
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osób fizycznych 23,910
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne 23,910 - z tytułu decyzji o zwrocie nienależnie pobranych zasiłków celowych na usunięcie skutków powodzi wraz z odsetkami (była o tym już mowa w tym wątku)
RAZEM DOCHODY 82,577
WYDATKI
Osrodek Pomocy Społecznej
Załacznik nr _do uchwały nr z dnia 2012-11-15
Dział Rozdział Nazwa Plan
852 Pomoc społeczna 8,117,870
85201 Placówki opiekunczo-wychowawcze 10,000
Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu
4330 terytorialnego 10,000
Wydatki biezace 10,000 - współfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
85203 Osrodki wsparcia 34,187
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26,902
Wydatki biezace 26,902
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,287
Wydatki biezace 2,287
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,036
Wydatki biezace 3,036
4120 Składki na Fundusz Pracy 847
Wydatki biezace 847
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 1,115
Wydatki biezace 1,115
85204 Rodziny zastepcze 5,000
Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu
4330 terytorialnego 5,000
Wydatki biezace 5,000 - wspólfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej
Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2,944,000
3110 Swiadczenia społeczne 2,805,020 - w 100% z dotacji celowej na zadanie ustawowe, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydatki biezace - zlecone 2,805,020
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56,175
Wydatki biezace - zlecone 56,175
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6,821
Wydatki biezace - zlecone 6,821
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,515
Wydatki biezace - zlecone 63,515
4120 Składki na Fundusz Pracy 1,544
Wydatki biezace - zlecone 1,544
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 4,000
Wydatki biezace - zlecone 4,000
4300 Zakup usług pozostałych 5,000
Wydatki biezace - zlecone 5,000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 1,125
Wydatki biezace - zlecone 1,125
4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 800
Wydatki biezace - zlecone 800
Dział Rozdział Nazwa Plan
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej
85213 35,376
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35,376 - współfinansowane z 2 dotacji z budżetu Państwa
Wydatki biezace - zlecone 5,200
Wydatki biezace 30,176
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1,280,500
3110 Swiadczenia społeczne 481,000
Wydatki biezace 481,000
4300 Zakup usług pozostałych 16,000
Wydatki biezace 16,000
Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu
4330 terytorialnego 770,000
Wydatki biezace 770,000
4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 13,500
Wydatki biezace 13,500
85215 Dodatki mieszkaniowe 265,000
3110 Swiadczenia społeczne 265,000
Wydatki biezace 265,000
85216 Zasiłki stałe 307,900
3110 Swiadczenia społeczne 306,400
Wydatki biezace 306,400
4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 1,500
Wydatki biezace 1,500
85219 Osrodki pomocy społecznej 2,981,925
W TYM PŁACE I POCHODNE: 2 499 017
BIEŻĄCE UTRZYMANIE OSP: 399 358
W tym dotacja z Budżetu Państwa: 139 900
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 12,000
Wydatki biezace 12,000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,911,323
Wydatki biezace 1,911,323
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105,219
Wydatki biezace 105,219
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354,008
Wydatki biezace 354,008
4120 Składki na Fundusz Pracy 49,983
Wydatki biezace 49,983
4140 Wpłaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42,723
Wydatki biezace 42,723
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78,484
Wydatki biezace 78,484
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 47,750
Wydatki biezace 47,750
4260 Zakup energii 61,620
Wydatki biezace 61,620
4270 Zakup usług remontowych 18,400
Wydatki biezace 18,400
4280 Zakup usług zdrowotnych 2,280
Wydatki biezace 2,280
4300 Zakup usług pozostałych 145,038
Wydatki biezace 145,038
4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 1,643
Dział Rozdział Nazwa Plan
Wydatki biezace 1,643
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej
4360 sieci telefonicznej 2,568
Wydatki biezace 2,568
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej
4370 publicznej sieci telefonicznej 6,162
Wydatki biezace 6,162
4410 Podróze słuzbowe krajowe 1,200
Wydatki biezace 1,200
4430 Rózne opłaty i składki 5,500
Wydatki biezace 5,500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 43,474
Wydatki biezace 43,474
4580 Pozostałe odsetki 0
Wydatki biezace 0
4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej 8,000
Wydatki biezace 8,000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 84,550
Zakup sprzetu komputerowego dla OPS 28,550
Zakup samochodu słuzbowego dla OPS 56,000
85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze 68,982 - w tym 25 tys. dotacja z Budżetu Państwa
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 7,000
Wydatki biezace 7,000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7,208
Wydatki biezace - zlecone 3,716
Wydatki biezace 3,492
4120 Składki na Fundusz Pracy 490
Wydatki biezace 490
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41,284
Wydatki biezace - zlecone 21,284
Wydatki biezace 20,000
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 4,800
Wydatki biezace 4,800
4410 Podróze słuzbowe krajowe 8,200
Wydatki biezace 8,200
85295 Pozostała działalnosc 185,000
3110 Swiadczenia społeczne 185,000 - dożywianie uczniów w szkołach i ubogich, w tym 75 tys. zł dotacja z Budżetu Państwa
Wydatki biezace - zlecone 0
Wydatki biezace 185,000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150,000
85395 Pozostała działalnosc 150,000
3119 Swiadczenia społeczne 15,750
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 15,750
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59,003
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 59,003
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3,125
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 3,125
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0
Dział Rozdział Nazwa Plan
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 0
4127 Składki na Fundusz Pracy 0
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 0
4129 Składki na Fundusz Pracy 0
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 0
4217 Zakup materiałów i wyposazenia 3,172
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 3,172
4219 Zakup materiałów i wyposazenia 168
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 168
4307 Zakup usług pozostałych 65,322
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 65,322 - realizacja projektu unijnego (przeciwdziałanie bezrobociu)
4309 Zakup usług pozostałych 3,460
Wydatki biezace zwiazane z realizacja srodków UE, budzetu panstwa i srodków własnych 3,460
RAZEM WYDATKI 8,267,870
Do tego krótki opis w formie niekopiowalnego zdjęcia strony, który streściłem powyżej. Płace pracowników i bieżące utrzymanie OSP zaznaczyłem na czerwono.
Jak widać, radni dostali dość szczegółowy opis budżetu OPS i to już 2 tygodnie temu, a że w formie elektronicznej - cóż, wydrukowanie kompletu dokumentów budżetowych dla każdego z radnych oznaczałoby druk ponad 10 tysięcy stron tekstu, moim zdaniem kompletnie zbędny wydatek i zużycie kopiarek, wszyscy radni mają komputery.
Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-12-04 22:46 przez Tomasz Zymer.